| 46250098 |
Elektrina OM Mlynárovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,08 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250099 |
Elektrina OM Radoma 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250100 |
Elektrina OM Staškovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,36 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250101 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,53 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250102 |
Elektrina Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
129,13 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250103 |
Elektrina Svidník 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
728,34 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250104 |
Elektrina Šemetkovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,99 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250106 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
197,59 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250157 |
autopoťahy AA138HS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
307,50 € |
14.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058-44/2025 |
Oprava nefunkčného ohrevu ADblue, riadiacej jednotky a regenerácia filtra DPF PO599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
283,14 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0032-41/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
105,00 € |
14.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0024-R48/2025 |
Poskytnutie služby Smart_GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
307,50 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0035-45/2025 |
diagnostika poruchy SL 493 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
409,59 € |
13.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250101 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
705,71 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088-43/2025 |
Náhradné diely - ÁVIA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
142,49 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250075 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250094 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
411,40 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250088 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,78 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250089 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250192 |
kanelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,00 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
