| 41250541 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAMJOX, s.r.o. |
44851758 |
|
369,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250536 |
nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
7,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250567 |
Oprava kardaňovej brzdy a brzdového bubna HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
615,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250540 |
poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Bednár |
0 |
|
2,34 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250535 |
nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sylvia Kohútová, rod. Štenková |
0 |
|
1,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191-45/2025 |
výroba hydraulickej hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
31,98 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0193-45/2025 |
oprava garážovej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
92,25 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250537 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
976,62 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250543 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
128,83 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250539 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
391,26 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250542 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250538 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
740,46 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
128,83 € |
25.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0373-43/2025 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
246,12 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0376-43/2025 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
439,57 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0375-43/2025 |
Náhradné diely - kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,24 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250355 |
Účastnícky poplatok Dni slovenských cestárov 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 080,00 € |
24.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0371-43/2025 |
Vonkajší kábel -kamerový systém |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
131,30 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0372-43/2025 |
Oprava kopír. stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
316,73 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250871 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
627,34 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
