| 44250267 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
275,52 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069-46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
600,00 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0068-46/2025 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
210,00 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250266 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 577,46 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060-47/2025 |
Sústružnícke práce - oprava hriadele cepáku na TK - VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0033-R48/2025 |
Servisné prehliadky v zmysle servisného intervalu v autorizovanom servise ŠKODA + príprava vozidiel a vykonanie STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 710,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 45250133 |
Nájomné plynových fliaš 1.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O009 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250139 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,79 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250264 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250262 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
413,28 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250263 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250268 |
Stavebné práce pre zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov na úsekoch ciest podľa objednávky č.009-R44/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
96 289,37 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250114 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027-R44/2025 |
Žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
1 876,98 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0028-R44/2025 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 703,50 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0007-R47/2025 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 035,91 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250111 |
Nové verzie Magma HCM 2.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
156,75 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250109 |
Nájom nebytových priestorov 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
