| 45250107 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
338,94 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250208 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
49,40 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250106 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
135,30 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036-45/2025 |
školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
120,00 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250102 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
573,31 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049-46/2025 |
Alkoholtester s kalibráciou + protokol, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
596,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250104 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
399,07 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250153 |
výmena prevodovej skrine a pretesnenie chladiacej sústavy os.mot.vozidla PO586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
997,02 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250102 |
oleje v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 080,06 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250155 |
Oprava – výmena zadného snímača soľanky, vozidla PO-612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
564,73 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250152 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
112,60 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250156 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
344,40 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250105 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 330,75 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250093 |
Oprava segmentovanej brány - umyvárka Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
878,20 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250154 |
Oprava nefunkčného vykurovania a poruchy ukazovateľa teploty vozidla PO921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
986,60 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250101 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
367,54 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250095 |
Elektrina OM Bodružal 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250096 |
Elektrina OM Bukovce 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250097 |
Elektrina OM Kružľová 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
