| 46250504 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250503 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250521 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
47 285,92 € |
05.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250967 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250497 |
Poistenia zodpovednosti za škodu za obdobie od 9.11.2025-8.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250466 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250795 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250518 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.11.2025 - 08.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
448,95 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0149-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,31 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0060-R42/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
6 590,89 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0111-R10/2025 |
Meranie, objektivizácia a posúdenie expozície vibrácií a hluku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRENNER AMS, s.r.o. |
48038661 |
|
2 183,25 € |
04.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250516 |
Kredit PHM od 18.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,10 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250496 |
Internet Stropkov 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250495 |
Internet Šemetkovce 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250494 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
537,63 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250327 |
Oprava cyklotrasy po povodni - úsek Poloniny trail Ulič (stav.práce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 282,00 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250330 |
Internet 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O016 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250793 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
