| 44250192 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Eva Bačová |
196 |
|
1 667,77 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250210 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Mária Halecká |
196 |
|
1 791,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250212 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Hreha |
196 |
|
780,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250216 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr Gabriela Husovská |
196 |
|
553,92 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250218 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Vladimír Ilkovič |
196 |
|
4 248,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250204 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Emil Figel |
196 |
|
3 179,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250208 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Grajcárová |
196 |
|
189,46 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
402,22 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0051-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,03 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-R10/2025 |
Aktualizácia autodiagnostiky Texa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
984,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46250109 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
199,05 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250107 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
112,90 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250108 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,38 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250115 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
343,61 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250109 |
Kredit PHM 1.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
214,54 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250108 |
Telefóny, internet 4.02.2024.-3.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250164 |
upratovacie služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250086 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 002,97 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049-47/2025 |
Nádrž NDN168/16m3, r.v. 2012, v.č. 009 - vyčistenie, skúšky tesnosti, protokoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
549,81 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
