| 44241396 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,97 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241397 |
spotreba el.energie-12/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
549,25 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241398 |
spotreba el.energie-12/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
368,50 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241399 |
spotreba el.energie-12/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,48 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241400 |
spotreba el.energie-12/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
470,15 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241401 |
spotreba el.energie-12/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 020,96 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241402 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241403 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241404 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241405 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241406 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241407 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241408 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241409 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240911 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-387,01 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240868 |
Vyučt.zemný plyn 2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-968,41 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240869 |
Vyučt.zemný plyn 2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 628,87 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240870 |
Vyučt.zemný plyn 2024 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 408,29 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003-41/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
104,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250001 |
Internet 01/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
