| 45250482 |
Nájomné plynových fliaš 1.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250480 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Výstavba oporných múrov na ceste III/3156, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250479 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Rekonštrukcia mosta č. M2646 III/3099-003 cez miestny potok Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250805 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 875,37 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250421 |
zemný plyn Čemernianska VT 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
562,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250807 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 122,65 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250806 |
Dopravné značky s príslušenstvom - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 033,02 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250808 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
795,34 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250804 |
TK, EK vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
717,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250414 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250417 |
výkon činnosti koordinátora - odstránenie bodovej závady Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250418 |
výkon činnosti koordinátora - stabilizácia zosuvu na ceste II/576 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0342-43/2025 |
Nájom + energie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Futbalový klub Vysoké Tatry |
37941241 |
|
91,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250477 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
418,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250525 |
Odkanal.komunikácii 08/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250422 |
ND - žacie lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
185,98 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250980 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
953,55 € |
08.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250340 |
P0118 Stavebné práce 01.07.2025 - 31.08.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
173 897,61 € |
08.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061-R42/2025 |
Odber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 244,76 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0042-R41/2025 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
283,44 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
