| 44250175 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Farkaš |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250176 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Fenčák |
196 |
|
34,08 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250177 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Hladová |
196 |
|
747,63 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250180 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Kamil Krištof |
196 |
|
7 335,72 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250187 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Anderko |
196 |
|
867,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250188 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250193 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Darina Barteková |
196 |
|
76,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250206 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Gogorová |
196 |
|
346,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250165 |
ND na motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
996,62 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250215 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Hudáková |
196 |
|
505,75 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250207 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Grác |
196 |
|
0,14 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250189 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Babjarčíková |
196 |
|
157,34 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250171 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Gáborová |
196 |
|
309,45 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250170 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Gamčík |
196 |
|
2 369,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250214 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Hricišáková |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250167 |
ND pre motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
883,89 € |
20.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018-R10/2025 |
Poskytovanie RTK služieb SMart_GNSS na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
369,00 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42250119 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250089 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 440,41 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O001 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
