| 46250004 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,47 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241368 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 637,44 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241369 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 385,15 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240792 |
Elektrina Šemetkovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,70 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240793 |
Elektrina Svidník 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
845,80 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240794 |
Elektrina Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
174,52 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240795 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,83 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240796 |
Elektrina OM Staškovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240797 |
Elektrina OM Radoma 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240798 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240799 |
Elektrina OM Kružľová 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240800 |
Elektrina OM Bukovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240801 |
Elektrina OM Bodružal 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240802 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
425,24 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240803 |
Plyn Svidník vyúčtovanie 01.- 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 568,26 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240912 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
241,42 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250005 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
345,53 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250009 |
Oprava výdajníka vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004-47/2025 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
24,00 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250004 |
chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
56 297,56 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
