| 46250116 |
Propan bután - plynová bomba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250121 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,03 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250111 |
Pneumatiky na SL449BY, SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
516,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250110 |
Brzdové trubky SL957BK - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
47,48 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019-R10/2025 |
Dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
59 814,90 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46250120 |
Vodoinštalačný materiál (AB SK a SP) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
155,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
137,34 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
226,82 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250178 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Kažimírová |
196 |
|
249,21 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250217 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petra Iľková |
196 |
|
84,07 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250186 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Anderko |
196 |
|
2 456,50 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250203 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Ďurková |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250221 |
poškodenie galónu Chmin. Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250222 |
poškodenie galónu Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250211 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Holingová |
196 |
|
101,15 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250199 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Cambelová |
196 |
|
244,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250202 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Dubcová |
196 |
|
520,20 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250169 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. František Fortuna |
196 |
|
341,02 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250172 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Fečová |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
