| 44250491 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Sláviková |
196 |
|
732,56 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250493 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Lenka Smetanková |
196 |
|
1 459,45 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250494 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Stankovič |
196 |
|
105,97 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250497 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Beáta Dobronská |
196 |
|
86,70 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250499 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Šintalová |
196 |
|
32,11 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250500 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Škovránková |
196 |
|
476,85 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250501 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Šolteszová |
196 |
|
701,86 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250498 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ivan Šenšel |
196 |
|
454,52 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250496 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Jana Šajgalíková |
196 |
|
244,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074-41/2025 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
381,30 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250205 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
635,79 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250207 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
388,27 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250165 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 326,80 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250166 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250220 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250218 |
Upratovacie služby 4/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250200 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 411,14 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250389 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250197 |
upratovacie služby za 04/2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250199 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
