| 43250819 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
1 873,04 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250820 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
1 873,04 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250822 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
2 497,39 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250821 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
1 873,04 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251009 |
spotreba el.energie-08/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
116,87 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251010 |
spotreba el.energie-08/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,28 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251011 |
spotreba el.energie-08/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,35 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251012 |
spotreba el.energie-08/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
311,82 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251013 |
spotreba el.energie-08/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 640,38 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251014 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,10 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251015 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251016 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251017 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,84 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251018 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251019 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251020 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251021 |
spotreba el.energie-08/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0344-44/2025 |
Náhradné diely podľa prílohy č.1 PO585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
327,35 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0342-44/2025 |
Betón a cement vo vreci podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
256,31 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0343-44/2025 |
Výmena smart snímača na prevodovke, na vozidle PO-685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
195,57 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
