| 41250486 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111-R48/2025 |
Konferencia „Od Nízkych Beskýd po Solinu“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Ulič |
00323691 |
|
2 950,00 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0095-R44/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 233,68 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45250486 |
Televízia 08/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250483 |
Internet 09/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250485 |
Televízia 09/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250343 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
3 400,47 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250489 |
Internet SL 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250813 |
elektroinštalačný materiál - cestmajstr. KK, budova PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
46,84 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250493 |
Platba za overenie podpisu KZ pre stavbu "Rekonš.križovatky II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Zuzana Kurejová, r. Zupková |
0 |
|
12,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250491 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
597,05 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250487 |
TK a EK na SL689AA, SL772BS, SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250490 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 009,36 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250488 |
Spojovacie zváracie a tesnice potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
197,53 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250484 |
Pneumatiky na SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
147,94 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250814 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 529,79 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250527 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
479,26 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250426 |
drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 731,05 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250528 |
Vodorovné dopravné značenie ciest II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
9 595,30 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250427 |
samolepiaca fólia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
105,60 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
