| 44241410 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 24.10.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 892,21 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241411 |
vodné,stočné-Lipany 15.8.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
288,66 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250014 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
351,89 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250015 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
410,32 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001-44/2025 |
Kalibrácia výdajnej pištole nadzemnej nádrže na naftu NND NN 25m3 cestmajsterstva Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
270,60 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0002-44/2025 |
Profesionálna meteorologická stanica SENCOR SWS 9700 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
126,69 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0004-R43/2025 |
technická kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
892,05 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45240791 |
Zemný plyn SL - vyúčtovanie rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 604,49 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240792 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-64,94 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250003 |
Internet SL 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250008 |
Internet 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250006 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 048,45 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250004 |
Nájomné - HĚ - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
857,51 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240506 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241392 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-80,42 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241393 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-117,96 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241394 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-446,95 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241395 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 361,55 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240804 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250005 |
poplatok mobily 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,11 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
