| 46250123 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
399,07 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250124 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250122 |
TK a EK SK 419 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
85,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250092 |
Proces VO "Rekonš.cesty II/575 Makovce - Malá Poľana" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250093 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250094 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250095 |
Proces VO "Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250096 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3488 Zlaté - križovatka s cestou I/77" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250113 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,80 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250114 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,26 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033-R43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 589,90 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0017-R44/2025 |
Oprava krížového kĺbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 056,02 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0015-R45/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 378,08 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43250222 |
vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 954,78 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250098 |
publicita projekt "Budujeme v Jasle,stabilizujeme v Svidničke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kovaľ - Keramika Kovaľ |
1022225314 |
|
4 987,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250223 |
zameranie adresného bodu pre zápis stavby do katastra nehnuteľností Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
50,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250224 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
318,72 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250107 |
Odstránenie poruchy záznamu GPS na vozidle PO 554 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,66 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250223 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
10,60 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063-44/2025 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
842,55 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
