| 44250995 |
tech.a emisná kontrola PO 903DO, PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
256,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250430 |
ubytovanie pre zamestnancov oblasti Vranov n/T, v dňoch 12. a 13.9.2025 v penzióne Bernardín Stará Lesná - zájazd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Maroš Palušák |
48216674 |
|
662,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250997 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3535 Kožany-hr.okr.SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 612,48 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251000 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3535 Kožany-hr.okr.SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 129,08 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250999 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3535 hr.okr.BJ-Šapinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 512,88 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250998 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3535 hr.okr.BJ-Šapinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 749,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251001 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata miestna komunikácia Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 549,80 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251003 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
342,64 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250443 |
Oprava - pretesnenie hydromotora VT 527 AD, ND - klinový remeň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
716,38 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251004 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 732,16 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251005 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Galicová, rod. Maňkošová |
196 |
|
727,32 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250444 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
10 579,07 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251008 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 230,08 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251006 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
27,57 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251007 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
14 078,71 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250816 |
oprava, servis mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
286,83 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250817 |
servis a údržba úžit. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
2 275,50 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250823 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 783,34 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250824 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 183,37 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250825 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 919,36 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
