| 42250529 |
Popl.za odvoz odpadu III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250826 |
Fazetové zrkadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
71,43 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106-R44/2025 |
Prenájom pracovného stroja - vibračná doska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 476,00 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 47250442 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250818 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 538,77 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250433 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250438 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica - Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250439 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,73 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250441 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
494,65 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250437 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250440 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,82 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250434 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica - Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250435 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250436 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250996 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
383,02 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250995 |
tech.a emisná kontrola PO 903DO, PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
256,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250430 |
ubytovanie pre zamestnancov oblasti Vranov n/T, v dňoch 12. a 13.9.2025 v penzióne Bernardín Stará Lesná - zájazd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Maroš Palušák |
48216674 |
|
662,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250997 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3535 Kožany-hr.okr.SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 612,48 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251000 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3535 Kožany-hr.okr.SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 129,08 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250999 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3535 hr.okr.BJ-Šapinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 512,88 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
