| 41250117 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
105,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250121 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250118 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
55,29 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250119 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
126,25 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250235 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250234 |
materiál: drôt zvárací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
189,42 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250118 |
Náhradné diely na Mercedes Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 350,52 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250116 |
Náhradné diely, doplnkový sortiment |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
251,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250237 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
264,20 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250236 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
646,98 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250229 |
Nájomné - prenájom ubytovacích priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250234 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 589,90 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250123 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
204,18 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250116 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
207,82 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250226 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 321,50 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250115 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
443,02 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250235 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZO - RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
209,10 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250231 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250240 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Žifčák, r. Žifčák |
0 |
|
22,94 € |
27.03.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055-47/2025 |
Stavebný materiál a náradie s dovozom podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
420,39 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
