| 46250134 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 30 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,88 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250135 |
Upratovacie služby Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250101 |
D0989 MPV - EuroVelo 11 - Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Veľký Šariš |
00327972 |
|
1,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250145 |
Internet Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
30.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057-47/2025 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatík podľa priloženej požiadavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
493,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-42/2025 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
28.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0013-R42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 141,08 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0039-R43/2025 |
Ubytovanie + raňajky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 584,00 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0022-R44/2025 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
1 627,36 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0014-R42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 739,30 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0021-R44/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 025,98 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0015-R42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
5 185,49 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0110-43/2025 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
408,02 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0109-43/2025 |
Periodické preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
196,80 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riafiteľ |
Objednávka |
| 4225O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250119 |
Motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 376,27 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O005 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 772,58 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O006 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250117 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
445,02 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069-44/2025 |
Profesionálny tepovač Kärcher Puzzi 10/1 vrátane príslušenstva podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
969,00 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
