| 41250521 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Strojstav Prešov s.r.o. |
36511862 |
|
976,62 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250350 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 016,97 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250515 |
preprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ján Tančin - autoškola T |
32039905 |
|
762,60 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250517 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251029 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,36 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250512 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,86 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251028 |
oprava malej mechanizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
499,76 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250843 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 348,49 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250518 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 279,31 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250844 |
Prenájom stanu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 305,00 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250845 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
642,06 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250842 |
Oprava štartéra vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
172,20 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250352 |
KASKO od 28.7.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
255,38 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250523 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 564,33 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250853 |
Revízie el. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 304,22 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250854 |
Revízie a kontroly el. náriadia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 088,55 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250516 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
448,95 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250351 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 050,24 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250855 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250551 |
Betón C35/45, C12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 313,95 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
