| 44250238 |
Oprava vozidla-výmena napínacích a voľnobežných kladiek a klinových remeňov, tlak.regulačného ventilu a turbodúchadla motora PO079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
3 908,92 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250120 |
Debniace dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TEBAU, spol. s r.o. |
31371337 |
|
479,70 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250241 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 621,09 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250124 |
Stravovacie karty 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 942,59 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250237 |
Oprava vozidla - výmena napínacej kladky, kompresora klimatizácie a magnetickej spojky chladenia motora PO902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
4 621,10 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250241 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
721,68 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250236 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
4 660,36 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250124 |
Náhradné diely T-815 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 057,52 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250125 |
TK- VT419YB, TK- VT557AI, EK- VT557AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
166,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250129 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 243,71 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250251 |
Servisná prehliadka vozidla (podvozková časť) s výmenou oleja a filtrov v motore SCANIA AA-469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SCANIA Slovakia s.r.o. |
35826649 |
|
1 652,92 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066-46/2025 |
Materiál na údržbu strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
160,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0067-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
34,59 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250137 |
Servisná prehliadka vozidla SK 419 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
364,15 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250136 |
Zabezpečenie strážnej služby 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250131 |
Oprava plotových nožníc 000 01-80 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
90,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250132 |
Oprava krovinoreza 000 00-33 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
240,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250133 |
Oprava motorovej píly 000 01-81 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
140,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250130 |
ND SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
180,07 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250129 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
73,68 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
