| 45250496 |
Elektrická energia 08/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,69 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250497 |
Elektrická energia meteostanica ML 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250840 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
13,97 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112-R48/2025 |
Analýza vzoriek ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSPEKT, s.r.o. |
31438491 |
|
461,37 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 44251025 |
odbor.prehliadky, skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 870,55 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251024 |
revízie a kontroly el.ručného náradia a el.spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 189,40 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0347-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
492,36 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0349-44/2025 |
Technické plyny podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
78,11 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250530 |
ND - HE Z 030, HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
411,80 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250531 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 291,25 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236-46/2025 |
Čistenie/pranie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
19,00 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250849 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Žiga |
0 |
|
712,06 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250851 |
MPV Obchvat obce V Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mariana Belujská, r. Mayerová |
0 |
|
356,03 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250508 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Olejár |
0 |
|
378,00 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250506 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Varcholová |
0 |
|
139,50 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250505 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Olejárová |
0 |
|
139,50 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250507 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Delejová |
0 |
|
103,50 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250847 |
MPV Obchvat obce V Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
712,06 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250848 |
MPV Obchvat obce V Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Silvia Sýkorová |
0 |
|
7 544,70 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250850 |
MPV Obchvat obce V Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Speváková Maliňáková |
0 |
|
356,03 € |
17.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
