| 47250121 |
Stavebný materiál a náradie s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
420,38 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250107 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
226,07 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250127 |
Prenájom nádrže na emulziu 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250250 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250238 |
prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250126 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250125 |
Strážna služba 3/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250123 |
Strážna služba 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250244 |
strážna služba 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250240 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 025,97 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250124 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,99 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250239 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
645,11 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250122 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
184,87 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250126 |
Nájom TP 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
75,84 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250247 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
435,83 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250239 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250243 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
209,52 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250248 |
nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
213,72 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250245 |
nájom časti pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 575,19 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250246 |
nájom časti pozemkov-III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
596,24 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
