| 0358-43/2025 |
Diagnostika kontrolky motora - Hydromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
836,40 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0124-R10/2025 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
5 904,00 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42250552 |
Preprava osôb HE - Tatranská Lomnica na športový deň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
799,50 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250554 |
Kredit PHM od 01.09.-12.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 016,41 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250353 |
PZP od 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
32,26 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250446 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 813,03 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250550 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
777,66 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250852 |
Prídavné zametacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
7 367,70 € |
18.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250349 |
Stavebné práce od 1.8.2025-31.8.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
104 099,96 € |
18.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250348 |
Stav.práce 1.8.2025-31.8.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
528 553,04 € |
18.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250447 |
poplatok mobily 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,43 € |
18.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250846 |
vodné+stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
186,78 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250510 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
541,20 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250511 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
283,53 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251027 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 647,37 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250519 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 842,51 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250520 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 860,50 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250522 |
hĺbenie priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
14 026,40 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250514 |
odborné prehliadky, skúšky a revízie el. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
940,95 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250511 |
Vodné, stočné Svidník 19.06.2025 - 05.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 947,32 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
