| 0050-R46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
969,05 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 48250361 |
Predplatné - štvrťročníka "1000 riešení" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
90,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250546 |
občerstvenie počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
404,90 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250516 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 155,67 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250358 |
Autorizovaná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
531,31 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250548 |
Oprava SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 129,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250547 |
TK a EK SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250515 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
10 374,20 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250360 |
Poskytnutie stravy a nápojov počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
614,84 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250359 |
Poskytnutie stravy a nápojov počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
884,77 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0387-43/2025 |
Obojstranné laminovanie vytlačenej mapy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
115,38 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250461 |
ND VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 321,39 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250460 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
288,44 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250459 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
504,78 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055-R41/2025 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
242,00 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-R41/2025 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
934,80 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0101-R44/2025 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 341,27 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0049-R46/2025 |
Žalúzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Džupin |
50920642 |
|
198,40 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 42250568 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 501,27 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250880 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 425,17 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
