| 45250141 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.1..2025-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 051,71 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250135 |
Kredit PHM 15.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
750,37 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250130 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 296,72 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250147 |
OOPP - obuv Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 941,66 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250143 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
90,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250144 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 509,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250118 |
Internet 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250134 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250142 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250146 |
Kredit PHM 16.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
717,41 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250120 |
Periodická kontrola a preskúšanie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
228,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250131 |
Zemný plyn Čemernianska VT 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 819,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250143 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250147 |
ND na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 196,42 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250265 |
Informačná tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 361,60 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250148 |
ZDZ (na III/3171 Šambron) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
295,20 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250289 |
tech.a emisná kontrola PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250288 |
Zametacie kartáče pre mechanizmy+oprava kartáčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 703,50 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250143 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 651,68 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250144 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 398,62 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
