| 0042-45/2025 |
ND na SL 717 AR, SL 196 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
560,15 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0058-47/2025 |
Trojhranná lišta 25/35 - 100 bm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
41,82 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250106 |
Predplatné - Stavebný portál od 12.5.2025.-11.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,85 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250104 |
Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS na r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
369,00 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250242 |
Nájomné za fľaše z tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
237,64 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250105 |
Balík služieb (CREDIT MINI3) - zverejnenie prac.ponúk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
367,77 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250242 |
Profesionálny tepovač Kärcher Puzzi 10/1 vrátane príslušenstva (dielňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
968,99 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077-44/2025 |
Betónová zmes polosuchá pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
173,44 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0079-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlo PO685 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
654,11 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0076-44/2025 |
Technické plyny podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
78,11 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaidteľ |
Objednávka |
| 0078-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
751,42 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250250 |
PHM - kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 476,96 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250122 |
Vývoz a likvidácia kom.odpadu za I.štvrrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
405,05 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250123 |
Diagnostické práce poruchy motora SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
717,09 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043-45/2025 |
regály pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
28645995 |
|
87,48 € |
31.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250125 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
780,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250244 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 445,08 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250246 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
383,76 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250249 |
brzdová kvapalina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
48,71 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250133 |
nafta, benzín, a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
491,74 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
