| 46250514 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
244,95 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250515 |
Uloženie odpadu 3,32 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
380,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242-46/2025 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,10 € |
19.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250555 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.08.-03.09.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
328,68 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,10 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250558 |
PZP od 01.07.- 30.09.2025 HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-88,16 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250556 |
Odb.prehl.,skúšky a revízie elektrických zariadení a bleskozvodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 470,49 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250557 |
Odb.prehl.,skúšky a revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
817,95 € |
19.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
740,46 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0157-41/2025 |
Servisná služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAMJOX, s.r.o. |
44851758 |
|
369,00 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0096-R44/2025 |
Oprava nožovej hlavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
5 792,80 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0050-R41/2025 |
Vyrezanie oceľových platní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
559,65 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0056-R45/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
6 200,74 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0359-43/2025 |
Zemný vrták na kosačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
491,28 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0360-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0358-43/2025 |
Diagnostika kontrolky motora - Hydromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
836,40 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0124-R10/2025 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
5 904,00 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42250552 |
Preprava osôb HE - Tatranská Lomnica na športový deň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
799,50 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250554 |
Kredit PHM od 01.09.-12.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 016,41 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250353 |
PZP od 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
32,26 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
