| 0011-R43/2025 |
Výmena riadiacej jednotky ABS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
3 255,64 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0019-43/2025 |
Periodické preškolenie a preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
147,60 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
681,09 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0001-45/2025 |
Náhradné diely na SL 449 BY, SL 781 BU a SL 957 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
91,39 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0002-45/2025 |
žiarovky homologizované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
450,67 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-47/2025 |
Pneuservisné práce - oprava defektu na VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
73,00 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0013-47/2025 |
Náhradný diel na Štiepkovač FARMI FOREST VT 107 AB s dodaním |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,83 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250010 |
plyn 01/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250011 |
plyn 01/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
671,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250012 |
plyn 01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250013 |
plyn 01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 477,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250014 |
plyn 01/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
700,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250014 |
pneuservisné práce VT557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
24,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250009 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,99 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250010 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,16 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250012 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
180,38 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250007 |
ND SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 089,45 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250008 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 509,95 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250010 |
ND VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
373,80 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250011 |
ND VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
10,85 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
