| 46250529 |
ND SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
73,80 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250501 |
Revízie a kontroly elek.ručného náradia a elek.spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
682,65 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250532 |
Revízie a kontroly elek. ručného náradia a elek. spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
768,75 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250531 |
Oprava cepového valca SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
305,04 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250530 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
39,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250454 |
vodné, stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 085,61 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250536 |
TK a EK SK819AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250500 |
D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
110 373,83 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250561 |
D0788 - Rek.cesty III/3820, Ruská Poruba - Závada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
437 359,71 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250506 |
Telefóny, internet 4.08.2024.-3.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,44 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186-45/2025 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
695,10 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0187-45/2025 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
239,85 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0123-R10/2025 |
Základný kurz zvárania pre zamestnancov (metóda Z-G1, Z-E1) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAVAGÓNKA a.s. |
31699847 |
|
2 398,50 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44251032 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 096,83 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250560 |
Vapex,cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
354,61 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250559 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 282,36 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250513 |
nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Tvarožec |
00322440 |
|
1,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250516 |
Zemné práce na určených plochách a cestách na vybraných úsekov ciest ciest II a III. tried II/554 Havaj - Varechovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
4 399,71 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250513 |
Asfaltový betón ACo 11 - (721,12 t 36. k.t. - Asfaltérska čata - III/3535 hr. okr. BJ- Šapinec) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
64 900,15 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250512 |
Asfaltový betón ACo 11 - (192,34 t 35-36. k.t. - Asfaltérska čata - III/3535 hr. okr. BJ- Šapinec) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 310,42 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
