| 46250517 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
723,40 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250354 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 288,99 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250451 |
Betónová zmes C35/45 - II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 883,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250452 |
Betónová zmes C35/45 - II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 554,90 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250528 |
Asfaltový betón ACo 11 - 76,72 t (36 a 37. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 904,73 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250528 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
774,90 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250448 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
380,98 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250449 |
hutný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
667,89 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250525 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
116,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250455 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
244,77 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250450 |
TK a EK VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
120,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250504 |
Vodné, stočné -SSV, 05.06.-03.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
102,98 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250507 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 116,91 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250534 |
Motorová nafta Stropkov 4 997 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 993,71 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250503 |
ND na UNC 060 - UNC 20-60 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
186,70 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250505 |
Preprava autobusom na športový deň SÚC PSK v Tatranskej Lomnici |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
420,66 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250533 |
Preprava autobusom na športový deň - Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov |
36485144 |
|
840,09 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250535 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
154,86 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250526 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 071,30 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250527 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
71 502,43 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
