| 0367-43/2025 |
Propán butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
143,17 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0368-43/2025 |
Reflexná nálepka s označením Havarijná nádrž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
45,57 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0366-43/2025 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
210,10 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0362-43/2025 |
Zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
53,89 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0364-43/2025 |
Náhradné diely Škoda, Multicar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
336,91 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44251031 |
oprava nožovej hlavy MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
5 792,80 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250524 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 917,16 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251030 |
prenájom časti parcely č.648/1-výstavba kruh.križovatky II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
186,57 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250562 |
D1008 - Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001), cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
64 149,94 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250453 |
revízie a kontroly el.ručného náradia a elektrospotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
615,00 € |
22.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250520 |
Elektrina Šemetkovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
521,28 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250521 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,98 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250522 |
Elektrina OM Staškovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,82 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250523 |
Elektrina OM Radoma 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250527 |
Elektrina OM Bodružal 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250524 |
Elektrina OM Mlynárovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250518 |
Elektrina Svidník 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,14 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250525 |
Elektrina OM Kružľová 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250526 |
Elektrina OM Bukovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250519 |
Elektrina Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
85,93 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
