| 43250871 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
627,34 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250872 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
590,84 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250514 |
D1004: Dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK - značkovací stroj s hydraulickým pohonom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
26 724,00 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0243-46/2025 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH Košice s.r.o. |
36189359 |
|
658,05 € |
24.09.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250356 |
Stavebné práce 01.08.2025-31.8.2025 Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
95 955,49 € |
24.09.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250458 |
čistenie a úprava terénu - priepust na ceste II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J&P Construction s.r.o. |
50467263 |
|
1 808,10 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051-R41/2025 |
Preškolenie zvárača - J. Matta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
32,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0046-R46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
688,60 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0099-R44/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 099,62 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0108-R43/2025 |
Čerpadlá na traktorovú kosačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 820,40 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0047-R46/2025 |
Oprava stroja Bobcat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
2 358,56 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 47250457 |
ND VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
831,81 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250543 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
185,00 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250545 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
263,63 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250534 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 341,78 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250531 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
147,61 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250544 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
362,60 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251041 |
oprava poruchy riadenia po diagnostike PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
542,07 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250512 |
kredit PHM 1.-15.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
552,61 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250509 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
695,10 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
