| 45250508 |
Chemikálie - farby pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
306,20 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250510 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
440,32 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250513 |
vodné M. Lipník - 11.6.-10.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,10 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250870 |
MPV Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1,00 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250357 |
konferencia projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Ulič |
00323691 |
|
2 950,00 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251040 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
383,02 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250533 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 480,59 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250873 |
Zabezpeč zdravotnej služby ŠD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad |
00416223 |
|
525,00 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250456 |
flaga náplň10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
143,17 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058-R45/2025 |
Farba na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 559,60 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043-R46/2025 |
Oprava hydromotora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 129,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044-R46/2025 |
Náhradné diely - Zetor, hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 349,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0045-R46/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
1 151,28 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0107-R43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 573,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 44251039 |
D0925 - Rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 409,67 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250867 |
Servis prevádz.vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
229,99 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250563 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
431,40 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250564 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 244,76 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250502 |
Havarijné poistenie BL481UG 28.07.2025-09.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
76,70 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250542 |
Stavebný materiál - kuchynka sekretariát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
158,80 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
