| 45250150 |
Regál kovový pre 4521 budova ZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
28645995 |
|
87,48 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072-46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
693,64 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0073-46/2025 |
Oprava príd. zariadenia stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
456,00 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0070-46/2025 |
Náplň do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVMAT, spol s.r.o. |
36506010 |
|
299,32 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250147 |
OOPP - obuv Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 941,66 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250143 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
90,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250144 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 509,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250118 |
Internet 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250134 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250142 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250146 |
Kredit PHM 16.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
717,41 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250120 |
Periodická kontrola a preskúšanie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
228,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250131 |
Zemný plyn Čemernianska VT 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 819,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250143 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250147 |
ND na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 196,42 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250265 |
Informačná tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 361,60 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250148 |
ZDZ (na III/3171 Šambron) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
295,20 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250289 |
tech.a emisná kontrola PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250288 |
Zametacie kartáče pre mechanizmy+oprava kartáčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 703,50 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250143 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 651,68 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
