| 47250458 |
čistenie a úprava terénu - priepust na ceste II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J&P Construction s.r.o. |
50467263 |
|
1 808,10 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051-R41/2025 |
Preškolenie zvárača - J. Matta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
32,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0046-R46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
688,60 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0099-R44/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 099,62 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0108-R43/2025 |
Čerpadlá na traktorovú kosačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 820,40 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0047-R46/2025 |
Oprava stroja Bobcat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
2 358,56 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 47250457 |
ND VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
831,81 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250543 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
185,00 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250545 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
263,63 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250534 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 341,78 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250531 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
147,61 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250544 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
362,60 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251041 |
oprava poruchy riadenia po diagnostike PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
542,07 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250512 |
kredit PHM 1.-15.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
552,61 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250509 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
695,10 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250517 |
premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 291,50 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250511 |
revízie bleskozvodov a el. inštalácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 552,16 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250546 |
Stavebný materiál - oprava budovy Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
688,60 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250532 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,42 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250530 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,67 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
