| 44250799 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250320 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
420,29 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250648 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
575,85 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250325 |
autoklimatizácia VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CAMO GARAGE s.r.o. |
53315201 |
|
118,08 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250326 |
stavebné dosky a hranoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
996,30 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250801 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
89,48 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250800 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
125,28 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250802 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
143,17 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250286 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMAD, s. r. o. |
45381798 |
|
1 169,50 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250805 |
D0819-Modernizácia cesty III/3171, Krásna Lúka - hranica okr. SB/SL, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
210 240,75 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250804 |
D0925 - Rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
36 309,78 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250807 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Hric |
0 |
|
470,23 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075-R44/2025 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 359,14 € |
22.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0120-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
61,71 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-R46/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
1 667,88 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0036-R46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 593,40 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 47250321 |
lomový kameň - II/576 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
589,91 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0284-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
487,08 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250267 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 479,00 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250377 |
benzín 1.7 - 15.7.2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
120,87 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
