| 44251483 |
emisná kontrola PO 355FM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251487 |
geometria vozidla PO 586 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
111,41 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251484 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
326,42 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250798 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,44 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250802 |
plech |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 361,36 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250649 |
stavebný materiál - debniace dosky na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
504,30 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251485 |
pneuservisné práce PO 945HC, PO 541BN, PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
125,98 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251233 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
281,73 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251235 |
Nájomné pozemku v k. ú. V. Lomnica "II/540 obchvat V. Lomnica" I. etapa - od 5.11. - 31.12.2025. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
277,70 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251482 |
vypracovanie bilancie skrývky humus.horizontu-rekonštr.mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
300,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251232 |
Servis automatickej prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
473,02 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250800 |
Paušálny poplatok a LPP - IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
496,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250650 |
Paušálny poplatok , LPP a psychologické vyšetrenia za IV. Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
525,36 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251236 |
Paušálny poplatok a LPP za 4 Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 078,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250786 |
Paušálny poplatok za III.Q/2025 a LPP za 10-12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
165,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250800 |
paušálny poplatok za IV.Q, LPP a psychologiské vyšetrenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
412,22 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250527 |
Paušálny poplatok IV.Q/2025 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
323,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250742 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
543,36 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251486 |
Paušálny poplatok, LPP a psycholog.vyšetrenia 10-12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 337,22 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250785 |
Uloženie odpadu 0,10 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
11,45 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
