| 0383-43/2025 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
338,25 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250882 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
143,17 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250878 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
45,57 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250879 |
elektroinštalácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
210,10 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250883 |
kábel FTP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
131,30 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250884 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
694,70 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250875 |
prenájom mobilných toaliet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
432,96 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250874 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
336,91 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250881 |
pracovná porada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
1 154,70 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250876 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
116 296,83 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251042 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 091,99 € |
25.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100-R44/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 489,04 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-R46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
338,60 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 0061-R45/2025 |
Náhradné diely na Zetor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 126,17 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 0053-R41/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
7 653,47 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 42250566 |
Oprava krovinorezu a mot.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
661,91 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250541 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAMJOX, s.r.o. |
44851758 |
|
369,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250536 |
nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
7,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250567 |
Oprava kardaňovej brzdy a brzdového bubna HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
615,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250540 |
poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Bednár |
0 |
|
2,34 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
