| 42250575 |
Žiarové zinkovanie bezpeč.zábradlia na most II/559-M014, III/3849 - M004 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
1 634,39 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250533 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 531,60 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250546 |
nájomné plyn.fliaš - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,35 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250538 |
vodné, stočné a zrážky - AB - 28.8.-24.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
696,22 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250539 |
vodné, stočné - budova ZS v SL - 28.8.-24.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
81,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250549 |
kredit PHM - 15.-.30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 006,99 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250535 |
farby na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 528,51 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250544 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 260,75 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250543 |
brzdová kvapalina na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
56,58 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250542 |
brzdové kotúče na SL 824 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
172,20 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250518 |
vývoz a likvidácia kom.odpadu za III.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
395,57 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250534 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
565,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250541 |
výroba hadice na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
31,98 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250545 |
lomový kameň pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
122,24 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250537 |
strážna služba 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 411,75 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250547 |
asfaltový betón pre cesty I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 639,43 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250532 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
612,34 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250531 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
705,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250529 |
asfaltový betón pre asfaltérsku čatu na MK Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 663,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250519 |
strava a nápoje počas výjazdovej porady dňa 12.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
584,85 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
