| 46250556 |
Zabezpečenie strážnej služby 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 940,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250553 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
776,44 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250554 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 549,80 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250559 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
714,94 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251048 |
tech.a emisná kontrola PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251045 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251046 |
tech.kontrola PO 184CT opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251043 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
76,55 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250550 |
Stavebný materiál - mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
338,61 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250555 |
Čistenie nádrže PHM - cestmajsterstvo Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
945,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250549 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 349,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250528 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 126,17 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250571 |
Vodné a stočné od 24.06.25 - 23.09.25 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 729,64 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251047 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
78,11 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250557 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
28,12 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250558 |
Celodenné občerstvenie - výjazdová porada SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
554,86 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250572 |
Stravovacie karty 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 801,43 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250524 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
318,91 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250523 |
ND na SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 037,52 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250536 |
ND na 824 BK, SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
79,05 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
