| 44250301 |
spotreba el.energie-03/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,39 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250302 |
spotreba el.energie-03/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
342,20 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250303 |
spotreba el.energie-03/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,62 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250304 |
spotreba el.energie-03/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 836,23 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250305 |
spotreba el.energie-03/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,85 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250306 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250307 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250308 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250309 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250310 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250311 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250312 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250313 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250124 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
141,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250125 |
Prac.stretnutie ekonómov 7.- 8.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250126 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
343,17 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250127 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250286 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce |
31966462 |
|
1,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092-44/2025 |
Kontrola tesnosti, prečistenie klimatizácie a doplnenie chladiaceho média vozidla PO-385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
399,75 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250137 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 476,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
