| 41250583 |
údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
321 052,61 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250901 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
487,08 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250577 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250903 |
Prenájom šport. areálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Futbalový klub Vysoké Tatry |
37941241 |
|
91,00 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250572 |
upratovanie strediska SSV 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
542,43 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250567 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Rekonštrukcia mosta č. M2646 III/3099-003 cez miestny potok Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250568 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250569 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnsoti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Výstavba oporných múrov na ceste III/3136 Ďurková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250892 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
368,87 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250893 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
439,57 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250886 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
246,12 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250902 |
oleje, nemrz. zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 298,71 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250894 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250888 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
338,25 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250890 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
171,50 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250889 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 820,40 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250887 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,24 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250896 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 365,18 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250895 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 029,37 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250897 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 535,28 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
