| 41250560 |
výroba pätiek na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
559,65 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250566 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,01 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250565 |
benzín a nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
712,04 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250904 |
PHM - kredit , mýto, autoplyn , umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 082,22 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250462 |
krycia plachta VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
670,35 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250550 |
LPG na ohrev emulzie - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
59,57 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250463 |
Betónová zmes C35/45 - II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
988,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250561 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 402,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250464 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 318,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250562 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Strojstav Prešov s.r.o. |
36511862 |
|
897,90 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250548 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
676,59 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250556 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
284,29 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250567 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 138,77 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250547 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 642,69 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251050 |
prenájom finišéra 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251049 |
prenájom valca 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250362 |
PZP od 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 052,31 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251057 |
PZP od 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 128,48 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250526 |
PZP - 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250891 |
Poistenie vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 015,15 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
