| 45250585 |
elektrická energia - meteostanica M. Lipník - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250582 |
elektrická energia - SL - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
492,89 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250586 |
elektrická energia - meteostanica Šambron - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250587 |
elektrická energia - meteostanica Š. Jastrabie - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250540 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
856,08 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251050 |
prenájom finišéra 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251049 |
prenájom valca 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250362 |
PZP od 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 052,31 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251057 |
PZP od 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 128,48 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250526 |
PZP - 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250891 |
Poistenie vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 015,15 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250465 |
PZP od 1.10..2025 - 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 149,66 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250551 |
PZP od 01.10.2025- 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250549 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250573 |
PZP od 01.10.- 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 364,48 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251063 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
127,97 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251062 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
386,80 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251061 |
betón C35/45 Lipovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 007,37 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251054 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
492,36 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251055 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 099,62 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
