| 45250539 |
vodné, stočné - budova ZS v SL - 28.8.-24.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
81,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250549 |
kredit PHM - 15.-.30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 006,99 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250535 |
farby na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 528,51 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250544 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 260,75 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250543 |
brzdová kvapalina na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
56,58 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250542 |
brzdové kotúče na SL 824 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
172,20 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250518 |
vývoz a likvidácia kom.odpadu za III.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
395,57 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250534 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
565,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250541 |
výroba hadice na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
31,98 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250545 |
lomový kameň pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
122,24 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250537 |
strážna služba 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 411,75 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250547 |
asfaltový betón pre cesty I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 639,43 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250532 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
612,34 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250531 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
705,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250529 |
asfaltový betón pre asfaltérsku čatu na MK Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 663,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250519 |
strava a nápoje počas výjazdovej porady dňa 12.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
584,85 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250530 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
5 239,80 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250555 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.7.-.30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
294,15 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250554 |
zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 273,30 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250553 |
zrážková voda z ciest - SL - 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 368,24 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
