| 0362-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
898,45 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0364-44/2025 |
Servis-geometria prednej nápravy PO150HI,kalibrácia AD BluePO565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
159,90 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0367-44/2025 |
Náterové látky pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
549,47 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0361-44/2025 |
Kryt revíznej šachty pre SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EkoArt-SK, s.r.o. |
46453628 |
|
738,00 € |
30.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250574 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250570 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
555,05 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250563 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
15,29 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250564 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,32 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250525 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
6 200,74 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250552 |
OOPP pre cestmajsterstvo 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,04 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250554 |
OOPP - obuv pre cestm 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
414,39 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250553 |
OOPP - Obuv pre cestm. 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,24 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250522 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
786,94 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250558 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
521,15 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251051 |
overenie funkčnosti obmedzovačov rýchlosti vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 583,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250569 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 235,92 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250556 |
Zabezpečenie strážnej služby 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 940,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250553 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
776,44 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250554 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 549,80 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250559 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
714,94 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
