| 48250527 |
Paušálny poplatok IV.Q/2025 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
323,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250742 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
543,36 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251486 |
Paušálny poplatok, LPP a psycholog.vyšetrenia 10-12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 337,22 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250785 |
Uloženie odpadu 0,10 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
11,45 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250782 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 30 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,88 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250783 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 10 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251234 |
Diagnostika, výmena plaváka AD Blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 183,50 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251488 |
vytýčka pre osadenie do CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 719,50 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250799 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 337,56 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251479 |
upratovacie služby 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250522 |
kanc.materiál projekt Od Nizkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
10 366,47 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250523 |
kanc.materiál projekt Budujeme v Jasle,stabiliz.v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
13 061,75 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250521 |
propagačné predmety projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 991,96 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251231 |
posypová soľ MgCL 2 tuhá forma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
15.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46250784 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
270,60 € |
15.12.2025 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250780 |
odvodnenia vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
93 658,69 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250781 |
Vodné, stočné Svidník 06.09.2025 - 01.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 173,08 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251227 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 782,20 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251474 |
asfaltový betón-asfalt.čata Ľubovec - Suchá Dolina III/3462 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
81 897,67 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251475 |
asfaltový betón-asfalt.čata Košická ul. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
39 135,68 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
