| 45250034 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250064 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 868,86 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250037 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 290,66 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010-42/2025 |
Servisná prehliadka HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
393,60 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0009-R45/2025 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
1 940,08 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250025 |
Predplatné - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038-43/2025 |
Náhradné diely - radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
276,80 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-43/2025 |
Pitný režim počas ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
169,32 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0036-43/2025 |
Oprava guľového ventilu - zmiešavacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
123,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
308,64 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0037-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,42 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250032 |
Kredit PHM 16.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
754,54 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250038 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250036 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250043 |
poplatok internet 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0009-42/2025 |
Náhradné diely HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
774,91 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250021 |
Online konferencia "Záväzné stanovisko orgánu ÚP,vodoprávne rozhod.,EIA po novele od 1.1.2025" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250029 |
Nájomné plynových fliaš 1.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250032 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 20.12.2024.-29.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
268,23 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
