| 0050-41/2025 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
63,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250163 |
Lešenárska koz - pre mostnú čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
738,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250157 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
315,11 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0079-46/2025 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
147,50 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0080-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
211,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250173 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250156 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
456,93 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250148 |
ND VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250147 |
TP- corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,06 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250356 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Maňkoš |
196 |
|
1 127,10 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250359 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Marcinková |
196 |
|
157,34 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250363 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Melegová |
196 |
|
847,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250158 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
111,08 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250361 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimíra Matejová |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250306 |
pracovné náradie ručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 791,99 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250349 |
tech.a emisná kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250350 |
betón C16/20 na osadenie ZDZ - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
104,06 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250164 |
Alternátor SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,45 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250307 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
259,78 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
