| 48250029 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 060,25 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250028 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 733,36 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
101,76 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250026 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
597,54 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-43/2025 |
Náhradné diely - Hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
339,23 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0020-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
52,54 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0023-44/2025 |
Náhradné diely na PO903DO, PO586CD, PO601AD, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
239,95 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250035 |
Nájom plynových fiaš 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,39 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250034 |
Upratovacie služby Stropkov 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250039 |
Upratovacie služby 1/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250033 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 805,92 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250040 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 364,84 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250038 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
11 254,50 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250039 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
8 164,13 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250036 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 300,00 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250037 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
6 223,80 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250079 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
155,74 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250078 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
304,28 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250040 |
nájom TP 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
67,83 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
