| 0081-46/2025 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
575,60 € |
16.04.2025 |
|
|
24.05.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250355 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Maňkoš |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250358 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PharmDr. Helena Maňkošová, r. Maňkošová |
196 |
|
2 682,64 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250360 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Masrna |
196 |
|
189,46 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250362 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Matušová |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250364 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mertinková |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250365 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Miglecová |
196 |
|
8 250,95 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250366 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Minarčík |
196 |
|
86,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250368 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Nográdyová |
196 |
|
1 820,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250348 |
servisná prehliadka PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 936,14 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250351 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250352 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250353 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250354 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250367 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Nemcová |
196 |
|
701,86 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250146 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
1 710,34 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250357 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Maňkošová |
196 |
|
550,42 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250177 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
286,59 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250165 |
Zametacie metly SL Z118, SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 279,20 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058-42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
472,48 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
