| 44251096 |
asfaltový betón-asfalt.čata Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 743,58 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251098 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 403,48 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251095 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
756,52 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251097 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
13 312,54 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250560 |
dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
29 907,45 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250563 |
lomový kameň pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
115,78 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250567 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 07-09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 361,69 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250568 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 564,76 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250574 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
395,20 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250575 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250590 |
Telekom. technika - mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250564 |
mobilné telefóny pre Ing. Gallu a Kostku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251093 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251094 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250474 |
flaga náplň10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
125,28 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250928 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 551,00 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250926 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
22,76 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250927 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
816,72 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250934 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250925 |
servis kopírovacieho stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
316,73 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
