| 47250472 |
betónová zmes C 35/45 - M1664 Vavrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
347,17 € |
03.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251080 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
226,32 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251078 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 249,19 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251079 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
13,53 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250550 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kaščák |
0 |
|
117,00 € |
03.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250551 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milena Ceľuchová |
0 |
|
94,50 € |
03.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250552 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap_Tarnov |
0 |
|
58,50 € |
03.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250364 |
Predplatné - ÚČTO, ROPO A OBCÍ r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
319,92 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250363 |
Videoseminár - Zmluva o dielo r. 2025 - USB kľúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
65,81 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0376-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
671,54 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0056-R41/2025 |
Zaústenie nových odkvapov na AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
3 092,44 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0249-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
104,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0250-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0199-45/2025 |
pitný režim - čaje na ZÚC 2025/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
61,68 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250579 |
Zemný plyn 10/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
134,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250580 |
Zemný plyn 10/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 713,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250581 |
Zemný plyn 10/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250582 |
Zemný plyn 10/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
932,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250583 |
Zemný plyn 10/2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
989,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250584 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 122,77 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
