| 44251092 |
odborné prehliadky a skúšky zdvih.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
2 585,46 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251084 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 105,10 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251081 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 182,02 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251085 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251088 |
servisná prehliadka PO 499HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
409,64 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128-R48/2025 |
Online školenie - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 41250573 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250931 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
359,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250589 |
Kredit PHM od 16.09.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 328,21 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250575 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
43,94 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250561 |
Televízia 10/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250562 |
internet 10/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250576 |
Stavebný materiál - schodisko Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
968,80 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250588 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 9/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250922 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250570 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 287,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251083 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
961,76 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251082 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 01.07.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 756,75 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251091 |
geometria prednej nápravy PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
159,90 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251090 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
898,45 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
