| 43250089 |
Dobropis k faktúre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
-84,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250033 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010-45/2025 |
ND na SL 642 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
685,44 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0013-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
458,41 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0025-47/2025 |
Reflexná páska kontúrová žltooranžová s dodaním podľa opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
88,00 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0024-47/2025 |
Náhradný diel na Kubotu M115GX-IV. s dodaním |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250042 |
poistná udalosť - výmena čelné sklo VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
716,88 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250038 |
Chemický posypový materiál NaCl 210,74 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 557,52 € |
11.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250085 |
oprava miešacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
123,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250086 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
960,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250041 |
Televízia 02/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250042 |
Internet 02/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250032 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250087 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250061 |
multisport karta Ištoňa, Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250040 |
upratovacie práce SSV január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
728,16 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250059 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3,94 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250042 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 561,06 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250043 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 536,91 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250060 |
pneuservisné práce PO 787EU, POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
99,50 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
