| 43250308 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056-45/2025 |
ND na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
201,83 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0057-45/2025 |
Hriadeľ na SL 689 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
505,43 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0058-45/2025 |
ND na SL 824 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
155,74 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0055-45/2025 |
oprava vzduchovej hadiceSL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
26,00 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250135 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
354,70 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250175 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
472,48 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250175 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 133,90 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250159 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 119,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250166 |
Havarijné poistenie 10.-04.2025 - 09.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 199,65 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250149 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12 869,17 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250309 |
Havarij. poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
27 187,44 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250180 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 117,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250136 |
KASKO poistenie od 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 898,83 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250369 |
havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
33 816,19 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250174 |
Havar.poist. KASKO 19.3.2024 -9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 531,71 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105-47/2025 |
Opakovaná TK - VT557AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
33,00 € |
16.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250151 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
805,75 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250311 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Speváková Maliňáková |
0 |
|
30,30 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250310 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
60,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
