| 0202-45/2025 |
ND na SL 449 BY, 629 BY a SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
341,84 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0203-45/2025 |
filtre na SL 386 BY a SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
511,63 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0398-43/2025 |
Oprava čerpadla - kotolňa Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elton Poprad, spol. s r.o. |
36507628 |
|
602,70 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48250374 |
Telekomunikačné služby 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,63 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250562 |
Výmena zrkadla na vozidle Sypač vozovky SK368AS (Spoluúčasť PU č. 2541054411) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250372 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250373 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250375 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
842,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250932 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
865,93 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250933 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 412,31 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250563 |
Internet Šemetkovce 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250564 |
Internet Stropkov 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250566 |
Plyn Svidník 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250565 |
Plyn Stropkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250561 |
Kredit PHM 16.09.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
944,47 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250923 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250930 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250924 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191-47/2025 |
Sústružnícke práce na obale prídavnej prevodovky T815 VT875AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
168,51 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0043-R47/2025 |
Stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 819,44 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
