| 43250922 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250570 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 287,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251083 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
961,76 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251082 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 01.07.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 756,75 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251091 |
geometria prednej nápravy PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
159,90 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251090 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
898,45 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251096 |
asfaltový betón-asfalt.čata Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 743,58 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251098 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 403,48 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251095 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
756,52 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251097 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
13 312,54 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250560 |
dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
29 907,45 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250563 |
lomový kameň pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
115,78 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250567 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 07-09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 361,69 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250568 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 564,76 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250574 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
395,20 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250575 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250590 |
Telekom. technika - mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250564 |
mobilné telefóny pre Ing. Gallu a Kostku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251093 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251094 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
