41250128 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250127 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 027,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250125 |
Plyn 04/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 057,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250126 |
Plyn 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 030,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250127 |
Plyn 04/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
276,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250128 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
968,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250129 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250130 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 817,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250131 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
139,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250252 |
plyn 04/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250253 |
plyn 04/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
336,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250254 |
plyn 04/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250255 |
plyn 04/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 239,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250256 |
plyn 04/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0031-R48/2025 |
Školenie ekonomických pracovníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
48250108 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0080-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,22 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0081-44/2025 |
Hadice a príslušenstvo pre kropnicu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
|
237,39 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
0082-44/2025 |
Adhézne mazivo Würth HHS 2000 - Sprej mazací 500ml |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
221,03 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45250124 |
Strážna služba SL 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |