| 0062-R45/2025 |
Mostné odvodňovače |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
7 499,56 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 47250475 |
ZDZ s príslušenstvom v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 501,34 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250378 |
Správa o bezpeč.audite - Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľuš.Zábava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 132,80 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250380 |
Správa o bezpeč.audite - Modern.cesty III/3075 - križ.(Spišské Bystré) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
3 068,85 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250379 |
Správa o bezpeč.audite - Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
3 191,85 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250381 |
Správa o bezpeč.audite - Modern.cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IPOS s.r.o. |
31603041 |
|
3 936,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250377 |
Internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250478 |
interiérové vybavenie - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
447,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255-46/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250596 |
TK - HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
69,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250576 |
Kredit PHM od 16.09.- 30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
255,77 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250376 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
334,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250573 |
ND SK Z022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
104,00 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250571 |
ND SK 189 AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,00 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250592 |
Odkanal.komunikácii 7 - 9/.2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 550,16 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250591 |
Odkanal.komunikácii 09/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 101,60 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250606 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,10 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250572 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 876,35 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250593 |
Náter dvojvrstvový - opr. cesty III/3820 Ruská Poruba - Závada v km 9,20 - 12,343 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
126 757,13 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250479 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
789,66 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
