| 45250151 |
Nájom plynových fiaš 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
19,80 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250149 |
Odkanal.komunikácii 1 - 3/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 571,62 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250150 |
Odkanal.komunikácii 03/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,87 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250292 |
oprava kotla Viessmann-AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 092,24 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250294 |
pneuservisné práce POZ098, PO 214AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
79,00 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250295 |
pneuservisné práce POZ492, PO 717AB,PO 547AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
256,80 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250270 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 870,22 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074-46/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
128,50 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250157 |
Materiál na R4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
46,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250158 |
Vypracovanie znaleckého posudku "Odstránanie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
750,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250271 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 605,37 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250269 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
408,02 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250272 |
oprava štartéra vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
443,43 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250134 |
Sústružnícke práce VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250291 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,22 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250145 |
Internet 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250146 |
Televízia 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250146 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250140 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
102,50 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250121 |
Technická podpora a údržba registratúry 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
