| 43250939 |
Revízie zdvíh. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
2 102,07 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250566 |
čaje - pitný režim počas ZÚC 2025/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
61,68 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
306,56 € |
08.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250484 |
odborná prehliadka - zdvíhacie zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 602,69 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250485 |
opakované školenie - práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251106 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250944 |
Poplatky za multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251105 |
tech.a emisná kontrola PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251100 |
dodanie a výmena zadného skla PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
319,80 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250577 |
Stavebný materiál na most Svidníčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
449,70 € |
08.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250581 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,44 € |
08.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250582 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
980,93 € |
08.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250945 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
928,59 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250943 |
Oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elton Poprad, spol. s r.o. |
36507628 |
|
602,70 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250942 |
Oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
836,40 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250941 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
397,46 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250940 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 003,97 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251102 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
36 608,86 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251101 |
prenájom vibračnej dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
492,00 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0400-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
54,39 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
