| 42250602 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
79 367,36 € |
10.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0405-43/2025 |
Náhradné diely - JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
564,35 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0113-R43/2025 |
Oprava kúrenia Tatra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 569,38 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0128-R10/2025 |
Opakované školenie pre zamestnancov na obsluhu kotla nad 100kW + AOP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
442,80 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0063-R45/2025 |
Pracovné náradie pre čatu VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 369,88 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 47250486 |
poplatok internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250586 |
Čistenie/pranie pre pracovníkov zalievkovej čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
19,00 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250587 |
Upratovacie služby Stropkov 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250929 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
209,96 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250592 |
pneumatiky na SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
22,14 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251112 |
tech.a emisná kontrola PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250593 |
ventilátory - budova ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
120,00 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250586 |
oprava budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
986,40 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250601 |
Autožiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
470,22 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250489 |
hadica na dopravu kameniva - TURBO 5000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
435,67 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250491 |
výkon činnosti koordinátora - odstránenie bodovej závady Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250492 |
výkon činnosti koordinátora - stabilizácia zosuvu na ceste II/576 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250490 |
pneumatika VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
222,83 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250488 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
520,76 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250946 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
362,85 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
