| 45250588 |
OOPP pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
83,64 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250600 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 666,25 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250574 |
TK a EK SK 541 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250578 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 349AA, SK 161 AU, SK 016 BE, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,20 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250579 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
175,30 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250585 |
Mobilné telefóny 2 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,00 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251107 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
6 039,30 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250584 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
254,28 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250386 |
Dochádzkový terminál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
787,20 € |
09.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250581 |
D1016: Výstavba oporných múrov na ceste III/3136, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
74 641,36 € |
09.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251104 |
plastová doska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EkoArt-SK, s.r.o. |
46453628 |
|
738,00 € |
08.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251103 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
3 932,63 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107-R44/2025 |
Oprava vozidla VW Crafter PO787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
1 238,36 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 48250385 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 727,72 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250382 |
Analýza vzoriek ocele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSPEKT, s.r.o. |
31438491 |
|
461,36 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250383 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250384 |
Technická podpora a údržba registratúry 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250937 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,54 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250938 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250569 |
Internet Svidník 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
