| 43250959 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
1 907,62 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250958 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 621,13 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O008 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
224,64 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O009 |
Daň z nehnuteľností 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 101,60 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250960 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
9 606,30 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250592 |
Elektrina OM Staškovce 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,36 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250595 |
Elektrina OM Bodružal 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250590 |
Elektrina Stropkov 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
97,08 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250593 |
Elektrina OM Radoma 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250588 |
Elektrina Svidník 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
444,05 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201-47/2025 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja na vozdile Škoda Scala VT814DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
430,50 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0202-47/2025 |
Náhradný diel na Mercedes Arocs - VT 012 CX s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,38 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250596 |
Elektrina OM Kružľová 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250589 |
Elektrina Šemetkovce 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
522,95 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250591 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,74 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250594 |
Elektrina OM Mlynárovce 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250597 |
Elektrina OM Bukovce 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250604 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
447,67 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250398 |
Stav.práce 1.9.2025-30.9.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
415 134,13 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250397 |
Stav.práce 1.9.2025-30.9.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
219 205,64 € |
13.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
