| 0061-R41/2025 |
Pracovné náradie - vrtáky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kažimir - HOBBY |
30633877 |
|
183,63 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 46250581 |
Odborné prehliadky, skúšky a školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 273,05 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250583 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250582 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250584 |
Žalužie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Džupin |
50920642 |
|
198,40 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250580 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
752,11 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0264-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
551,45 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250599 |
Odborné prehliadky a skúšky zdvihacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 450,17 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250598 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
74,21 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250597 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001),cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251110 |
opakované školenie pre práce vo výškach a lešenárskej techniky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250585 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
24,60 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250571 |
opakované školenie - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250590 |
internet SL - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251108 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
323,02 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O013 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 518,92 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251109 |
overenie funkčnosti obmedzovača rýchlosti PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
76,38 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251111 |
laboratór.skúšky - veľkoplošné vysprávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
196,80 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250591 |
nastavenie geometrie na SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
275,02 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250589 |
OOPP - obuv pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
179,33 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
