| 43250954 |
Elektrika - meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250493 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
566,55 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250494 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250496 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250500 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,25 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250495 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250498 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,49 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250947 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
268,33 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250948 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
318,47 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250949 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,18 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250950 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,15 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250499 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250501 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,40 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250497 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250952 |
Elektrika vyučtovnie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250956 |
Elektrika vyúčt. meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,15 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250953 |
Elektrika vyúčt. meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250959 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
1 907,62 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250958 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 621,13 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O008 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
224,64 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
