| 41250067 |
elektronický trezor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
199,99 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250092 |
servisná prehliadka s výmenou oleja a a filtrov vozidla PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
559,82 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250063 |
ND - motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
554,73 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250093 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
72,87 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250094 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
53,89 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250095 |
pramenitá pitná voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,74 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250096 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,85 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250091 |
upratovacie služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O002 |
Poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
457,60 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250066 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250118 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k 15.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250120 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 414,57 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250121 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
646,06 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250115 |
CANADER - asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 086,07 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250116 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
339,23 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250119 |
Oprava kotlov - budova PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
242,06 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250117 |
Čistenie lapolu - cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA s.r.o. |
46559141 |
|
1 697,40 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250114 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
862,28 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250123 |
servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
20.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250087 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
302,30 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
