| 44251124 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251129 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251128 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251132 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
671,54 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251136 |
vývoz a likvidácia septiku- Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250598 |
Dochádzkový terminál na str. Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
787,20 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251134 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
130,82 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251133 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
205,51 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250605 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
303,21 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250598 |
ND na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
462,69 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251117 |
prenájom valca 1.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
14.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251116 |
prenájom finišéra 1.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
14.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058-R46/2025 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
490,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0204-47/2025 |
Náhradné diely rôzne s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,95 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0201-47/2025 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja na vozdile Škoda Scala VT814DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
430,50 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0202-47/2025 |
Náhradný diel na Mercedes Arocs - VT 012 CX s dovozom v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,38 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0057-R46/2025 |
Diagnostika poruchy JCB SK Z088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
699,87 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0408-43/2025 |
Oprava kotolne - TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
525,41 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250594 |
STK SL 824 BK a SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
185,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250388 |
Preprava osôb - výjazdovú poradu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 194,58 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
