| 45250191 |
Plyn 05/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
106,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250192 |
Plyn 05/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250193 |
Plyn 05/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 170,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250440 |
plyn 05/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
134,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250441 |
plyn 05/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250442 |
plyn 05/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250443 |
plyn 05/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
129,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250444 |
plyn 05/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250192 |
ND SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
345,91 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250192 |
Plastová trojhranná lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
310,94 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250351 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 157,49 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250183 |
benzín KK 16.4.- 30.4.2025 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
370,62 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250179 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
29,88 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250180 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
413,39 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250181 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
700,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250341 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 954,87 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250350 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
525,14 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250177 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 545,59 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250353 |
Kontrola a čistenie komínov v plynových kotolniach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250175 |
Tlačiareň EPSON WorkForce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
281,67 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
