| 47250566 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251070 |
Elektrika vyúčt. meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251071 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 237,03 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251072 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251073 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
378,73 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251074 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
133,09 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251075 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,51 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251076 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
458,85 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251077 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,75 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250562 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 031,52 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250564 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,45 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251067 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251068 |
Elektrika - meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251069 |
Elektrika meteostanica vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,15 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251062 |
Oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
525,41 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251063 |
Vypracovanie GP pre MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
3 661,71 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158-R48/2025 |
CENKROS 4 balík podpory na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 749,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0056-R47/2025 |
Dielenský pracovný stôl s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GÜDE, s.r.o. |
36408786 |
|
1 617,28 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43251064 |
Servis. prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
319,89 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250702 |
Upratovacie služby 10/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
