| 42250571 |
Vodné a stočné od 24.06.25 - 23.09.25 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 729,64 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251047 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
78,11 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250557 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
28,12 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250558 |
Celodenné občerstvenie - výjazdová porada SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
554,86 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250572 |
Stravovacie karty 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 801,43 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250524 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
318,91 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250523 |
ND na SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 037,52 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250536 |
ND na 824 BK, SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
79,05 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250575 |
Žiarové zinkovanie bezpeč.zábradlia na most II/559-M014, III/3849 - M004 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
1 634,39 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250533 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 531,60 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250546 |
nájomné plyn.fliaš - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,35 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250538 |
vodné, stočné a zrážky - AB - 28.8.-24.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
696,22 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250539 |
vodné, stočné - budova ZS v SL - 28.8.-24.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
81,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250549 |
kredit PHM - 15.-.30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 006,99 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250535 |
farby na VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 528,51 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250544 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 260,75 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250543 |
brzdová kvapalina na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
56,58 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250542 |
brzdové kotúče na SL 824 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
172,20 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250518 |
vývoz a likvidácia kom.odpadu za III.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
395,57 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250534 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
565,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
