| 47250341 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
371,00 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250278 |
Výpočtová technika projekt Okolo rieky Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 842,75 € |
25.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250272 |
Výpočtová technika projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 896,75 € |
25.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250413 |
ND SK Z 021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,00 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250270 |
Kuchynský spotrebič-rýchlovarná kanvica Sencor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
13,80 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189-46/2025 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
480,00 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0188-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
65,95 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250382 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
89 465,54 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250409 |
Betón pre cest. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
1 667,88 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250410 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
266,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250655 |
Dohľad nad pracovným prostredím - paušálny poplatok za II/Q/2025 + lekárske prehliadky (v zmysle prílohy) zamestnanci oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
940,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250385 |
Paušál. poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
264,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250815 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
797,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123-41/2025 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS BARDEJOV s. r. o. |
56068549 |
|
531,77 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0285-43/2025 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
447,72 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0084-R10/2025 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu trvalo odňatých pôd a projektu dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy do 1 roka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
650,00 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 41250383 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
724,21 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250813 |
oprava MULAG na PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
346,27 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250652 |
emulzia, drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 749,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250422 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 318,50 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
