| 0088-R45/2025 |
Hydromotor M160C/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
293,97 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089-R42/2025 |
Oprava tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
140,22 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48250530 |
Nákup odbornej literatúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
203,08 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147-R44/2025 |
Čistenie prietočného profilu mosta M 100 (18-431), pred obcou Fričovce
v správe SSC Bratislava v zmysle prílohy č. 1 k objednávke.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
8 975,52 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0232-47/2025 |
Pneuservisné práce - prezutie pneumatíky VT 875 AB v zmysle opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
30,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0089-R45/2025 |
nezrealizovaná - Remenica alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
65,82 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46250787 |
Telekom. poplatky Orange, TPLINK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
522,47 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250799 |
Popl.za optický internet Business 1.12.-31.12.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250528 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - Dobudovanie cykloinfraš.Poloniny trail |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 744,13 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250529 |
Vykonanie TK+EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
135,52 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250526 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
340,42 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251230 |
vodárenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
61,73 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250644 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250643 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250647 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,91 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250642 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250645 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,71 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250640 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250641 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250648 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
995,26 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
