| 0046-45/2025 |
alternátor na SL 565 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,45 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0047-45/2025 |
tlačiareň na dispečing v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
281,67 € |
09.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0046-41/2025 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0120-43/2025 |
Drobné náradie - dielňa PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
51,07 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0063-47/2025 |
Náhradný diel na Kubotu M115GX-IV., VT 275 CX, r.v.2019 s dodaním podľa opisu a ceny pedmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
08.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250274 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,98 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250275 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250148 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 3/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250268 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 418,72 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250278 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250267 |
Zrážková voda z ciest II. triedy - Sp. Štvrtok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
308,03 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250266 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250282 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
753,30 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250273 |
Výkon zimnej údržby ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
145,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250279 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 678,95 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250280 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 205,40 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250281 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
559,65 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250151 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 375,76 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250276 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250277 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
884,30 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
