| 43250360 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
139,78 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250366 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 243,48 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250367 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 942,76 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250368 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 942,76 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250369 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 942,76 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250201 |
Montáž GPS HE Z 363 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
362,85 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250363 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
335,79 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250362 |
Oprava zbíjacieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
45,82 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250167 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
450,18 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250176 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250177 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250356 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250446 |
tech.a emisná kontrola PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250449 |
technická kontrola PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040-R44/2025 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 064,90 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 42250263 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 5/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
03.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250283 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
01.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250284 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,00 € |
01.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250194 |
Televízia 05/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250195 |
Internet 05/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
